2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣殘聯(lián)部門預(yù)算公開

 

目 錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣殘聯(lián)概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣殘聯(lián)2020 年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣殘聯(lián)2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

 

 

 

 

第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣殘聯(lián)概況

 

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣殘聯(lián)主要職責(zé)

根據(jù)內(nèi)辦[2014]47號文件規(guī)定，主要職責(zé)：密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人要求，維護殘疾人合法權(quán)益，全心全意為殘疾人服務(wù)。協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，發(fā)揮綜合、組織、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進行管理和指導(dǎo)。承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作和政府交辦的其他工作。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣殘聯(lián)機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置

殘聯(lián)內(nèi)設(shè)兩個股室，包括：辦公室和康復(fù)部。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣殘聯(lián)部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算。

1.內(nèi)鄉(xiāng)縣殘聯(lián)機關(guān)本級

2.殘疾人就業(yè)服務(wù)所

 

 

第二部分

殘聯(lián)2020年部門預(yù)算情況說明

 

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣殘聯(lián)2020年收入總計1272.7萬元，支出總計1272.7萬元，與上年預(yù)算相比，收、支總計各增加657.8萬元，增長106.98%。主要原因：增加了殘疾人康復(fù)中心項目。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣殘聯(lián)2020年收入合計1272.7萬元，其中：一般公共預(yù)算1260.7萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費12萬元;財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣殘聯(lián)2020年支出合計1272.7萬元，其中：基本支出122.5萬元，占9.63%；項目支出1150.2萬元，占90.37%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣殘聯(lián)2020年財政撥款收入預(yù)算1060.7萬元，支出預(yù)算1060.7萬元。與上年相比，財政撥款收支預(yù)算增加667.8萬元，增長169.97%，主要原因：增加殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項目。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣殘聯(lián)2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1260.7萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出1246.8萬元，占99%；衛(wèi)生健康支出（類）支出：6.3萬元，占0.5%；住房保障（類）支出7.6萬元，占0.5%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我廳（局）《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

我局2020年一般公共預(yù)算基本支出122.5萬元，其中：人員經(jīng)費112.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費9.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2020年無使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明      

我局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為7萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比上年增加4.5萬元。主要原因：預(yù)算新增一輛公務(wù)用車。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行費5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與上年持平。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比上年增加4.5萬元，主要原因：預(yù)算新增一輛公務(wù)用車。

（三）公務(wù)接待費2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)與上年一樣。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣殘聯(lián)2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算9.9萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

我局2020年政府采購預(yù)算安排1247萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算1247萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況

我局2020年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

2020年部門預(yù)算金額共計1272.7萬元，其中項目共6個，金額為889.3萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：

殘聯(lián)局2020年部門預(yù)算表

http://www.jiucp.cn/attached/20210604/20210604202619_776.xlsx