2018年科技局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

 

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

      一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明     

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    四、政府采購(gòu)支出情況

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

第一部分

概況

一、主要職責(zé)：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家科技工作的法律、法規(guī)和方針、政策；提出全縣科技發(fā)展戰(zhàn)略的建議；牽頭擬訂激勵(lì)自主創(chuàng)新的意見(jiàn)措施，并組織實(shí)施和監(jiān)督。（2）組織擬訂全縣科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，確定全縣科技發(fā)展的優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域；負(fù)責(zé)《內(nèi)鄉(xiāng)縣中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》的實(shí)施；全同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)。（3）提出全縣科技體制改革的重大措施建議，推進(jìn)科技體制改革工作；審核科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整，優(yōu)化科研機(jī)構(gòu)布局。（4）組織制定多渠道增加科技投入的措施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)籌管理科技投入，并提出科技資源合理配置的措施建議，優(yōu)化科技資源配置。（5）組織制定加速高新技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃措施；負(fù)責(zé)全縣高新技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃、科技攻關(guān)計(jì)劃和社會(huì)發(fā)展科技計(jì)劃的制定與組織實(shí)施。（6）負(fù)責(zé)全縣高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的意見(jiàn)，促進(jìn)和推動(dòng)全縣高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作。（7）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合的計(jì)劃措施；制定科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化意見(jiàn)，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范。（8）負(fù)責(zé)全縣科技基礎(chǔ)能力建設(shè)。提出全縣科研條件保障規(guī)劃和措施建議；負(fù)責(zé)實(shí)施全縣科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)、科技服務(wù)平臺(tái)和企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新科技支撐平臺(tái)建設(shè)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)科技基本建設(shè)；負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新基地的規(guī)劃布局、指導(dǎo)和監(jiān)督。（9）負(fù)責(zé)全縣科技獎(jiǎng)勵(lì)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)措施建議；負(fù)責(zé)全縣創(chuàng)新型科技人才、科技領(lǐng)軍人才和創(chuàng)新型科技團(tuán)隊(duì)建設(shè)。（10）制定全縣對(duì)外科技合作與交流的措施計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣對(duì)外科技合作與交流事宜。（11）制定全縣科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃，指導(dǎo)全縣科普工作；負(fù)責(zé)科技中介服務(wù)體系建設(shè)的總體規(guī)劃、監(jiān)督指導(dǎo)；統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)全縣民營(yíng)科技企業(yè)和科技類民辦非企業(yè)單位發(fā)展。（12）制定全縣科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的意見(jiàn)、措施、研究解決和社會(huì)發(fā)展的重大科技問(wèn)題。（13）負(fù)責(zé)全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。（14）管理內(nèi)鄉(xiāng)縣地震辦公室。（15）管理縣21世紀(jì)議程辦公室。（16）負(fù)責(zé)聯(lián)合國(guó)工發(fā)組織綠色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)、國(guó)家綠色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。（17）負(fù)責(zé)縣中藥材產(chǎn)業(yè)。（18）負(fù)責(zé)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)。（19）負(fù)責(zé)縣創(chuàng)新帶動(dòng)工作。（20）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的科技工作。（21）承辦縣政府交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

科技局部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。機(jī)構(gòu)設(shè)置為本級(jí)。

科技局部門(mén)預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括：2個(gè)單位。

     

第二部分

2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年收入預(yù)算總計(jì)211.8萬(wàn)元，較上年下降31%，原因?yàn)轫?xiàng)目資金減少。其中:財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）186.8萬(wàn)元，財(cái)政專戶25萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元。

2018年支出合計(jì)211.8萬(wàn)元，較上年下降31%，原因?yàn)轫?xiàng)目資金減少。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6.5萬(wàn)元。較上年下降13.3%，原因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)用降低造成。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算149.4萬(wàn)元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購(gòu)支出情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中貨物類0萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

2018年預(yù)算中重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：無(wú)

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

科技局共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛，其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

                                第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分

附件： （單位名稱）2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

1、部門(mén)收支總體情況表

 2、部門(mén)收入總體情況表

  3、部門(mén)支出總體情況表

   4、財(cái)政撥款收支總體情況表

    5、一般公共預(yù)算支出情況表

   6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

    9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

http://www.jiucp.cn/attached/20181008/20181008153459_32.xls