2018年內(nèi)鄉(xiāng)縣檔案局部門

預算公開

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預算單位構成

第二部分 2018年度部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明     

二、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

三、機關運行經(jīng)費支出情況

    四、政府采購支出情況

五、重點項目預算績效目標。

六、國有資產(chǎn)占用情況。

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預算公開報表

第一部分

概況

一、主要職責：

部門機構設置、職能

內(nèi)鄉(xiāng)縣檔案局與內(nèi)鄉(xiāng)縣檔案館一個機構兩塊牌子，是縣委、縣政府直屬事業(yè)單位（機構規(guī)格為正科級，人員實行參照公務員法管理）。履行全縣檔案事業(yè)行政管理和縣級檔案收集、保管、利用等職能，內(nèi)設5個科室，規(guī)格相當為正股級。各科室的主要職責分別是：

1、辦公室：協(xié)助局領導處理日常工作；負責全縣檔案工作統(tǒng)計、分析，提出貫徹黨和國家檔案管理工作的政策和建議；研究擬定全縣檔案事業(yè)長期、中期、年度發(fā)展規(guī)劃和計劃；負責機關文秘、財務、機要、信息工作；負責機關事務、行政管理、后勤保障和安全保衛(wèi)工作的綜合管理、協(xié)調；配合其他處室做好接待工作。

2、法規(guī)教育科：負責檔案工作的地方性法規(guī)和政策調研工作；負責縣級檔案登記、備案工作；擬定全縣檔案工作的規(guī)章制度和辦法；負責檔案執(zhí)法的監(jiān)督、檢查及行政復議、應訴的具體工作；受理和查處違犯《檔案法》的行政案件，向司法機關移送違犯《檔案法》的刑事案件；負責全縣檔案宣傳工作。

3、業(yè)務指導科：負責全縣各級國家綜合檔案館和各級黨政群機關、事業(yè)、企業(yè)、社會組織檔案工作及相關業(yè)務監(jiān)督和指導；負責擬定全縣檔案館網(wǎng)絡的布局、規(guī)劃、建設和檔案館工作規(guī)劃、計劃、業(yè)務技術標準、規(guī)范，并組織實施；審查各級檔案館向社會開放檔案辦法和控制范圍；協(xié)調縣直各專業(yè)主管部門抓好本系統(tǒng)的檔案管理工作；負責縣檔案信息化規(guī)劃、標準擬定和實施工作。

4、保管利用科：負責縣檔案館檔案資料保管、利用工作；負責購置與館藏檔案有關的書報資料等工作；辦理館際（含國際）間檔案、資料的交流；負責全縣重點檔案目錄編制并向國家報送檔案目錄工作；承擔館藏檔案資料的編纂出版工作；負責檔案史料陳列室和愛國主義教育示范基地管理工作；負責收集和整理縣直機關、社會團體、事業(yè)單位應向社會公開的政務信息；為公民、法人和其他組織查閱利用政府信息提供服務。

5、征集編研科：負責縣檔案館接收范圍內(nèi)檔案資料的接收和整理工作；負責全縣重大活動檔案的管理工作；負責征集黨和國家領導人視察南陽的檔案資料管理工作；負責征集散存在社會上和境外各個時期形成的各種載體的檔案資料。

(二)人員構成情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣檔案局（館）參照公務員法管理的事業(yè)編制19名(其中:工勤人員1名)。在職人員16名(其中:工勤人員5名)，離退休人員11名。

（三）部門預算單位構成

內(nèi)鄉(xiāng)縣檔案局（館）為縣級機關本級預算。2018年度部門預算和“三公經(jīng)費”反映的是內(nèi)鄉(xiāng)縣檔案局本級當年預算收支情況。

二、預算單位構成

內(nèi)鄉(xiāng)縣檔案局（館）部門預算為本級預算，無二級單位。      

第二部分

2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入預算總計156.35萬元，較上年增長6.5%，原因為人員經(jīng)費等增加。其中:財政預算撥款（補助）155.35萬元，財政專戶0.1 萬元，政府性基金0萬元。

2018年支出合計156.35萬元，較上年增長6.5%，原因為人員經(jīng)費等增加。

二、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預算為4.7萬元。較上年下降6%，壓減公務接待費用等造成。其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費3.7萬元，公務接待費1萬元。

三、 機關運行經(jīng)費支出情況

2018年機關運行經(jīng)費支出預算136.4萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機構正常運轉及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排0萬元。其中貨物類 0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

五、重點項目預算績效目標。

2018年預算中重點項目預算績效目標為：無。

六、國有資產(chǎn)占用情況。

我單位沒有國有資產(chǎn)占用情況。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分

附件： （單位名稱）2018年部門預算公開報表

1、部門收支總體情況表

 2、部門收入總體情況表

 3、部門支出總體情況表

  4、財政撥款收支總體情況表

  5、一般公共預算支出情況表

  6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

  9、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

http://www.jiucp.cn/attached/20181007/20181007105351_926.xls