2018年內鄉(xiāng)縣環(huán)保局部門預算公開

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預算單位構成

第二部分 2018年度部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明     

二、“三公”經費支出預算情況說明

三、機關運行經費支出情況

    四、政府采購支出情況

五、重點項目預算績效目標。

六、國有資產占用情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預算公開報表

第一部分

概況

一、主要職責：

（一）貫徹執(zhí)行環(huán)境保護的法律、法規(guī)和方針政策。擬訂全縣環(huán)境保護規(guī)劃和規(guī)范性文件，并組織實施。組織編制和監(jiān)督實施全縣環(huán)境功能區(qū)劃。組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水源地環(huán)境保護規(guī)劃。

（二）負責全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調轄區(qū)重特大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，協(xié)調解決有關跨區(qū)環(huán)境污染糾紛，協(xié)調并組織實施重點流域、區(qū)域污染防治工作。負責12369環(huán)保舉報熱線相關工作。

（三）承擔落實省、市、縣政府減排目標的任務。擬定并組織實施全縣主要污染物排放總量控制計劃，組織實施主要污染物排放總量預算制度、排污許可證制度，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，負責環(huán)境保護責任目標，負責環(huán)境統(tǒng)計和污染源普查工作。

（四）參與指導和推動循環(huán)經濟和環(huán)保產業(yè)發(fā)展，參與應對氣候變化工作。

（五）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞責任。對涉及環(huán)境保護的規(guī)范性文件草案提出有關環(huán)境影響方面的意見，按照國家、省、市、縣分類管理和分級審批的規(guī)定，對轄區(qū)內符合本級審批的建設項目、技術改造項目和區(qū)域開發(fā)項目環(huán)境影響評價文件進行審批。

（六）負責全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。落實水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等污染防治管理制度，制定相關工作規(guī)劃并組織實施，會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作，組織指導城鎮(zhèn)和農村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導、協(xié)調、監(jiān)督全縣生態(tài)保護工作。負責擬訂全縣生態(tài)保護規(guī)劃并組織實施，組織評估生態(tài)環(huán)境質量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。指導、協(xié)調監(jiān)督全縣各類自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)環(huán)境保護工作，協(xié)調和指導野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防止等工作。協(xié)調、指導并組織全縣農村生態(tài)環(huán)境保護工作，組織協(xié)調生物多樣性保護工作。負責全縣生態(tài)示范縣建設、生態(tài)村和生態(tài)鎮(zhèn)創(chuàng)建。

（八）負責全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。實施國家有關政策、規(guī)劃、標準，參與核事故應急處理。協(xié)調輻射環(huán)境事故應急處理工作。監(jiān)督管理核設施安全、放射源安全、監(jiān)督管理核設施、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治。配合做好核設施安全、核材料管制和民用核安全設備的監(jiān)督管理工作。

（九）負責環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。執(zhí)行國家環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織實施環(huán)境質量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。組織對環(huán)境質量狀況進行調查評估、預測預警。建立和實行環(huán)境質量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境質量報告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護重大科學研究和技術工程示范，推動環(huán)境技術管理體系建設。參與組織協(xié)調全縣有關環(huán)境保護對外交流與合作事務。

（十一）組織、指導和協(xié)調環(huán)境保護宣傳教育工作。組織實施河南省環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會建設等有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

(十二）承辦縣委縣政府交辦的其他事項。

二、預算單位構成

內鄉(xiāng)縣環(huán)保局部門預算為本級預算,由環(huán)保局本級和環(huán)境監(jiān)察大隊、環(huán)境監(jiān)測站兩個二級單位組成。內鄉(xiāng)縣環(huán)保局部門預算涵蓋的預算單位包括：環(huán)保局本級和環(huán)境監(jiān)測站2個預算單位。編制人數67人，其中：行政編制7人、工勤編制1人、全供事業(yè)編制59人（環(huán)境監(jiān)察大隊34人，環(huán)境監(jiān)測站18人，生態(tài)保護辦公室7人）。實有162人，其中：在職131人，包括行政人員10人，全供事業(yè)單位121人，退休 31人。

第二部分

2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入預算總計2196.74萬元，較上年增長159.6%。原因是項目增加。其中:財政預算撥款（補助）2136.74萬元，財政專戶0萬元，罰沒收入 60萬元。

2018年支出合計2196.74萬元，較上年增長159.6%。原因是項目增加。

二、 “三公”經費支出預算情況說明

2018年“三公”經費預算為20.84萬元。較上年下降55.66%，原因是貫徹國家有關政策，壓縮三公支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費1萬元，公務接待費19.84萬元。

三、 機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算529.15萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機構正常運轉及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年無政府采購預算安排。

五、重點項目預算績效目標。

2018年預算中重點項目預算績效目標為：移動污水處理設備，經過該設備處理治理后，使水質達標排放。

六、國有資產占用情況

環(huán)保局共有車輛3輛，其中，一般公務用車0 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術用車0 輛，其他用車0輛；單位價值 200萬元以上大型設備 0 臺（套）。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分

附件： （單位名稱）2018年部門預算公開報表

1、部門收支總體情況表

 2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

   4、財政撥款收支總體情況表

    5、一般公共預算支出情況表

   6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

    9、國有資本經營預算支出情況表

http://www.jiucp.cn/attached/20180930/20180930095624_973.xlsx