2018年內鄉(xiāng)縣財政局部門預算公開

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預算單位構成

第二部分 2018年度部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明     

二、“三公”經費支出預算情況說明

三、機關運行經費支出情況

    四、政府采購支出情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預算公開報表

第一部分

概況

一、主要職責：(一)擬訂全縣財稅發(fā)展戰(zhàn)略、政策性措施、規(guī)劃和改革方案并組織實施。研究提出建立完善現代財政制度,運用財政政策促進經濟、政治、文化、社會、生態(tài)建設的政策性措施。(二)貫徹執(zhí)行國家、省、市制定的財政、稅收、財務、會計管理的法律法規(guī)和方針政策。(三)負責全縣財政收支管理工作,承擔縣級財政收支管理責任。(四)研究提出完善縣、鄉(xiāng)級政府之間事權、支出責任、財政收入劃分方案的建議,完善轉移支付制度。(五)負責政府非稅收入和政府性基金管理。(六)組織制定全縣財政國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監(jiān)督縣級國庫業(yè)務,按規(guī)定開展國庫現金管理工作。(七)負責管理和監(jiān)督縣級財政行政、政法、教育、科學、文化、體育等支出,研究提出相關財政政策性建議(八)負責管理和監(jiān)督縣級財政農業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧等支出,研究提出相關財政政策性建議。(九)負責監(jiān)督管理縣級財政經濟發(fā)展支出,研究提出相關財政政策性建議。(十)負責管理和監(jiān)督縣級財政社會保障、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,會同有關部門擬訂社會保障資金(基金)財務管理制度,編制縣級社會保障預決算草案。(十一)負責管理和監(jiān)督縣級財政服務業(yè)發(fā)展、商業(yè)流通、旅游、糧食等支出,研究提出相關財政政策性建議。(十二)貫徹執(zhí)行國家稅收政策、地方稅收條例等政策；牽頭建立個人收入和財產信息系統(tǒng)；在國家稅制改革統(tǒng)一框架下,提出加強地方稅體系建設相關建議。(十三) 負責制定行政事業(yè)單位國有資產管理制度,并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。負責縣級事業(yè)單位對外投資的審批和監(jiān)督管理。(十四)負責制定國有資本經營預算制度,編制縣級國有資本經營預算,審核和匯總編制全縣國有資本經營預決算草案,收取縣本級企業(yè)國有資本收益,組織實施全縣企業(yè)財務制度,參與擬訂企業(yè)國有資產管理相關制度,按規(guī)定管理資產評估工作;監(jiān)督管理公物拍賣。(十五)承擔地方金融類企業(yè)國有資產管理有關工作,擬訂地方金融類企業(yè)財務管理制度,按規(guī)定管理政策性金融業(yè)務。執(zhí)行地方政策性保險有關政策。代表政府履行出資人對地方金融類企業(yè)資產、財務的監(jiān)管職責。(十六)執(zhí)行國家政府性債務管理政策和制度,擬訂有關政策性措施和制度,建立規(guī)范合理的政府債務管理及相關風險預警機制。(十七)負責管理全縣會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為。(十八)監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,依法查處違法違規(guī)行為;反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策性建議。（十九）承辦縣政府交辦的其他事項。。

二、預算單位構成

內鄉(xiāng)縣財政局部門預算為本級預算。機構設置為行政編制為30名。其中，局長1名、副局長3名、紀委書記1名；正股級職數17名。核定駕駛員編制3名，經費實行全額預算管理。縣財政局設17個內設機構。(一)辦公室、(二)人事教育股、(三)綜合股、(四)預算股、(五)國庫股、(六)行政政法股、(七)教科文股、(八)經濟建設股、(九)農業(yè)股、(十)社會保障股、(十一)稅政條法股(十二)企業(yè)股、(十三)金融貿易股、(十四)會計股、（十五）行政事業(yè)資產管理股、（十六）績效評價股、（十七）紀檢監(jiān)察室。。

內鄉(xiāng)縣財政局部門預算涵蓋的預算單位包括1個單位。

第二部分

2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入預算總計1802.8萬元，較上年下降0.1%,原因為項目支出減少。其中:財政預算撥款（補助） 1802.8 萬元，財政專戶0，政府性基金0。

2018年支出合計1802.8萬元，較上年增長下降0.1%,原因為項目支出減少。

二、 “三公”經費支出預算情況說明

2018年“三公”經費預算為149萬元。較上年持平，其中：因公出國（境）費0，公務用車購置0，公務用車運行費20萬元，公務接待費129萬元。

三、 機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算1127.8萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機構正常運轉及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排50萬元。其中貨物類 50萬元，工程類0，服務類0。

五、重點項目預算績效目標。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分

附件： 內鄉(xiāng)縣財政局2018年部門預算公開報表

1、部門收支總體情況表

 2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

   4、財政撥款收支總體情況表

    5、一般公共預算支出情況表

   6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

    9、國有資本經營預算支出情況表

http://www.jiucp.cn/attached/20181007/20181007103528_143.xls